你好；1、采购按照厨房的采购需要进行采购原材料。(每日盘点厨房库存情况列出采购单) 2、采购人员必须按照厨房的申购的原材料标准进行采购。 3、验货时包括采购、库管、厨房人员必须到场一齐验货。 4、凡有腐烂或不符合标准的原材料，厨房与库管有权拒绝入库与领货，采购人员付全部责任。 5、原材料出现腐烂问题，由厨房申报处理，不能再到库房调换，如发现私自调换腐烂原材料，重罚当事人与责任人。6、厨房与库管、采购须按照以上规定执行。希望可以帮助你哦
制定办公用品采购流程与计划，首先要对您公司的办公用品使用情况做个调查,比如各个部门使用办公品品牌、更换频率，一般办公用品和办公耗材。 作完了解后，制定办公用品的申报制度，例如申报时间、申报物品、负责申报的人签字。 办公用品申请表格整理好后，可以多找几家供应商比较价格。需要注意供货商的报价是否注明品牌、综合比较一下采购成本。另外也要同时参考办公用品供应商所能提供的服务。 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。 一、计划与申请 综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。 1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。 3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。 4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。 二、采购 1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。 2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。 三、保管 1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。 2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。 四、领用 1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。 2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
你好;1、采购按照厨房的采购需要进行采购原材料。(每日盘点厨房库存情况列出采购单)2、采购人员必须按照厨房的申购的原材料标准进行采购。3、验货时包括采购、库管、厨房人员必须到场一齐验货。4、凡有腐烂或不符合标准的原材料,厨房与库管有权拒绝入库与领货,采购人员付全部责任。5、原材料出现腐烂问题,由厨房申报处理,不能再到库房调换,如发现私自调换腐烂原材料,重罚当事人与责任人。6、厨房与库管、采
你好；1、采购按照厨房的采购需要进行采购原材料。（每日盘点厨房库存情况列出采购单）;;;;2、采购人员必须按照厨房的申购的原材料标准进行采购。;;3、验货时包括采购、库管、厨房人员必须到场一齐验货。;;4、凡有腐烂或不符合标准的原材料，厨房与库管有权拒绝入库与领货，采购人员付全部责任。;;
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订购采购流程1. 总则1.1. 制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1.2. 适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1.3. 权责单位1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 请购规定2.1. 请购的提出1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。3) 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。5) 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。2.2. 请购核准权限2.2.1. 国内物料采购核准权限1) 请购金额预估在*币1万元以下者，由经理核准。2) 请购金额预估在*币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3) 请购金额预估在*币5万元以上者，由总经理核准。2.2.2. 国外物料采购核准权限1) 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。2) 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3) 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2.3. 请购的撤消1) 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。2) 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。3) 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。4) 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3. 采购规定3.1. 采购方式1) 本公司采购方式一般有下列几种:2) 集中采购:通用性物料，尽量采用集中采购方式。3) 合约采购:经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保*与价格之稳定。4) 一般采购:除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。3.2. 国内采购作业规定3.2.1. 询价、议价1) 采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。3) 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。4) 采购议价应采用交互议价方式。5) 议价注意品质、交期、服务兼顾。3.2.2. 呈核及核准1) 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。2) 标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。3) 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。3.2.3. 订购作业1) 采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以**或传真形式确认交期。2) 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。3) 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。3.2.4. 验收与付款1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。2) 依财务管理规定，办理供应商付款工作。3.3. 国外采购作业规定3.3.1. 询价、议价参照国内采购作业方式进行。3.3.2. 呈核及核准参照国内采购作业方式进行。3.3.3. 订购作业1) 采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。2) 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。
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