第一部分:预算总则本司目前采用增量与零基预算相结合的方法第二部分:预算方法1、公共预算费用:由归口管理部门进行统一预算后,提交财务进行审核,审核OK后反馈公共预算部门,公共预算部门再将相关预算信息以电子邮件形式传递给相应部门。传递信息只须提供相关部门本部门的信息。公共费用预算部门提交给财务部的预算表要同时提交电子版。2、部门预算费用:由各部门先填预算工作底稿,然后汇总各费用项目的预算工作底稿的总额填具费用预算总表。对于公共费用部分,收到公共费用预算部门提交的信息后,直接做入《月度费用预算表》中,不用附《预算工作底稿》。3、专项费用:对于公司统办的活动,如中秋、运动会,及规定须专项预算的费用由归口部门提交专项预算,经财务部审核后,由预算部门按费用归属将信息传递给相应部门,由相关部门做入本部门月度费用预算中。第三部分:预算科目1、公共预算费用:折旧、工资、提成、电话费、福利、保险、食堂费用、水费、电费、汽车费、摊销费用等,具体见(预算归口部门见附表1)2、部门预算费用:除上面1提到的预算表上其他费用科目。(预算归口部门见附表1)第三部分:预算提交时间每月25号前提交下月(1-30或31号)预算,次月10号前追加一次预算。超过10号则不能再追加预算。第四部分:预算对口人员管理1、各部门须指定一名人员负责每月部门费用预算。2、各部门月度费用预算在提交财务审核前,须经部门负责人审核。生产系统的预算,按公司人事按排,须经最终负责人审批。第五部分:费用预算方法总则1、各部门必须严格根据预算工作底稿进行预算编制。2、对于难以预计是否发生的费用不能进行预处算,具体参见预算办法。3、各部门的相关费用可参照本部门的下月计划及历史费用水平进行预算。4、各部门提交财务审核预算前,必须同时提交预算的电子版。5、对于公共部门如行政部、采购部、品管部、财务部,原则上按工资表上的人员分配进行相应费用预算。如不能划分到具体人头的,须按财务部划分标准进行预算。6、各预算表格不能随便改动,如需更改,需提前知会财务。7、专项预算表格各部门可以在满足财务要求必须含有要素外,自行调整表格。8、财务审核各部门预算参照历史费用水平、公司费用规定、相关部门的费用开支计划原因进行审核。对于超支预算部门,直接在财务审核栏填写实审金额。9、财务部门审核各部门费用预算OK后,汇总各部门费用预算额,提交总经理审核。
第一部分:预算总则本司目前采用增量与零基预算相结合的方法第二部分:预算方法1、公共预算费用:由归口管理部门进行统一预算后,提交财务进行审核,审核OK后反馈公共预算部门,公共预算部门再将相关预算信息以电子邮件形式传递给相应部门。传递信息只须提供相关部门本部门的信息。公共费用预算部门提交给财务部的预算表要同时提交电子版。2、部门预算费用:由各部门先填预算工作底稿,然后汇总各费用项目的预算工作底稿的总额填具费用预算总表。对于公共费用部分,收到公共费用预算部门提交的信息后,直接做入《月度费用预算表》中,不用附《预算工作底稿》。3、专项费用:对于公司统办的活动,如中秋、运动会,及规定须专项预算的费用由归口部门提交专项预算,经财务部审核后,由预算部门按费用归属将信息传递给相应部门,由相关部门做入本部门月度费用预算中。第三部分:预算科目1、公共预算费用:折旧、工资、提成、电话费、福利、保险、食堂费用、水费、电费、汽车费、摊销费用等,具体见(预算归口部门见附表1)2、部门预算费用:除上面1提到的预算表上其他费用科目。(预算归口部门见附表1)第三部分:预算提交时间每月25号前提交下月(1-30或31号)预算,次月10号前追加一次预算。超过10号则不能再追加预算。第四部分:预算对口人员管理1、各部门须指定一名人员负责每月部门费用预算。2、各部门月度费用预算在提交财务审核前,须经部门负责人审核。生产系统的预算,按公司人事按排,须经最终负责人审批。第五部分:费用预算方法总则1、各部门必须严格根据预算工作底稿进行预算编制。2、对于难以预计是否发生的费用不能进行预处算,具体参见预算办法。3、各部门的相关费用可参照本部门的下月计划及历史费用水平进行预算。4、各部门提交财务审核预算前,必须同时提交预算的电子版。5、对于公共部门如行政部、采购部、品管部、财务部,原则上按工资表上的人员分配进行相应费用预算。如不能划分到具体人头的,须按财务部划分标准进行预算。6、各预算表格不能随便改动,如需更改,需提前知会财务。7、专项预算表格各部门可以在满足财务要求必须含有要素外,自行调整表格。8、财务审核各部门预算参照历史费用水平、公司费用规定、相关部门的费用开支计划原因进行审核。对于超支预算部门,直接在财务审核栏填写实审金额。9、财务部门审核各部门费用预算OK后,汇总各部门费用预算额,提交总经理审核。
第一部分:预算总则本司目前采用增量与零基预算相结合的方法第二部分:预算方法1、公共预算费用:由归口管理部门进行统一预算后,提交财务进行审核,审核OK后反馈公共预算部门,公共预算部门再将相关预算信息以电子邮件形式传递给相应部门。传递信息只须提供相关部门本部门的信息。公共费用预算部门提交给财务部的预算表要同时提交电子版。2、部门预算费用:由各部门先填预算工作底稿,然后汇总各费用项目的预算工作底稿的总额填具费用预算总表。对于公共费用部分,收到公共费用预算部门提交的信息后,直接做入《月度费用预算表》中,不用附《预算工作底稿》。3、专项费用:对于公司统办的活动,如中秋、运动会,及规定须专项预算的费用由归口部门提交专项预算,经财务部审核后,由预算部门按费用归属将信息传递给相应部门,由相关部门做入本部门月度费用预算中。第三部分:预算科目1、公共预算费用:折旧、工资、提成、电话费、福利、保险、食堂费用、水费、电费、汽车费、摊销费用等,具体见(预算归口部门见附表1)2、部门预算费用:除上面1提到的预算表上其他费用科目。(预算归口部门见附表1)第三部分:预算提交时间每月25号前提交或31号)预算,次月10号前追加一次预算。超过10号则不能再追加预算。第四部分:预算对口人员管理1、各部门须指定一名人员负责每月部门费用预算。2、各部门月度费用预算在提交财务审核前,须经部门负责人审核。生产系统的预算,按公司人事按排,须经最终负责人审批。第五部分:费用预算方法总则1、各部门必须严格根据预算工作底稿进行预算编制。2、对于难以预计是否发生的费用不能进行预处算,具体参见预算办法。3、各部门的相关费用可参照本部门的下月计划及历史费用水平进行预算。4、各部门提交财务审核预算前,必须同时提交预算的电子版。5、对于公共部门如行政部、采购部、品管部、财务部,原则上按工资表上的人员分配进行相应费用预算。如不能划分到具体人头的,须按财务部划分标准进行预算。6、各预算表格不能随便改动,如需更改,需提前知会财务。7、专项预算表格各部门可以在满足财务要求必须含有要素外,自行调整表格。8、财务审核各部门预算参照历史费用水平、公司费用规定、相关部门的费用开支计划原因进行审核。对于超支预算部门,直接在财务审核栏填写实审金额。9、财务部门审核各部门费用预算OK后,汇总各部门费用预算额,提交总经理审核。
你好,1、要入账,只能做附件而不能直接入账!食堂开支一般由分管单位如(办公室)根据食堂费用汇总后制作一张汇总凭证(最好是去税务部门购买票据如“企事业机关单位资金往来票据”)而后附上食堂费用凭证入账(一般来说,食堂的开支票据由负责食堂日记账的人员保管,不直接计入账务)2、不能”一棍子”归入”应付福利费”!如果你是企业,福利费要是情况入账!比如是车间的食堂应计入“制造费用”而后结转进入“生产成本”;如
食堂厨具费用全套一般要15万,有太多种:预加工设备:水池、货架、冷链设备、臭氧洗菜机;烹饪设备:各种功能的中西餐炉灶、冷链设备、水池、炊具等;抽排风设备:油烟罩、排风管、风机、净化器、新风机组、新风管道、送风口;售卖设备:保温售卖台柜、各型展示柜、真空包装机、紫外消杀灯具、消毒刀箱等;洗涤设备:水池、全自动洗碗碟机等;燃气及电力设计、给排水设计和厨房专用消防系统设计;价格来源网络,仅供参考!