为了更加及时地满足各部门办公用品的需求，降低工作成本，进一步提高工作效率，现对公司办公用品采购流程进行做如下规定。 1. 每月月底以前，各部门将该部门所需的办公用品制定计划交办公室。 2. 办公室负责制定每月办公用品计划及予算，经总经理审批后负责将办公用品购回，由领用人签字领取。 3. 负责购发办公用品的人员，要做到办公用品齐全，品种对路量足质优，库存合理，开支适当，用品保管好。 5. 负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续，出库一定要由领取人员签字。 7. 劳动用品的购发和配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买和统一发放。 8. 购置办公用品从每月的办公经费中支取，所购物品需报公司综合部备案，不经批准购置的物品公司将不予报销。 9. 各部门遵循力行节约的原则采购办公用品。 10. 为提高工作效率，除当月突发紧急事项需临时采购外（临时采购需总经理审批之后方可执行），一律按照每月统一时间集中采购、领取的方式进行
先把清单列出来,然后采购.希望能偶帮到你好的谢谢..
一、计划与申请综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。二、采购1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。三、保管1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。四、领用1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。 3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。 4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。 二、采购 1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。 2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。 三、保管 1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。 2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。 四、领用 1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。 2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
您好，计划-申请-采购-入库-出库-配发-管理-损耗回收等，大致是这样
采购计划书 我想首先得要对你们公司的办公用品使用情况做个调查,比如各个部门使用的办公品种类、频率，耐用办公用品和易耗办公用品。有那些办公用品是可以共用的，那些是必须人手配备的。。。 作完了解后，制定办公用品的申报制度，例如申报时间，各部门负责申报的人等等。 最后采购时，可以多找几家供应商。这里需要提出来的是，采购时不要比较单个的办公用品价格，要比较综合的采购成本。另外也要同时参考办公用品供应商所能提供的服务，这也很重要。 附:办公用品的采购与领用规定 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。 一、计划与申请 综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。 1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。 3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。 4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。 二、采购 1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。 2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。 三、保管 1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。 2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。 四、领用 1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。 2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。 本办法适用于公司所属各部门，本办法由综合管理部负责解释。 ——杭州德勤办公
