采购验收单流程有哪些

订购采购流程1.   总则1.1.   制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1.2.   适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1.3.   权责单位1)   采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2)   总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.   请购规定2.1.   请购的提出1)   生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。2)   请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。3)   请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4)   交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。5)   紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。2.2.   请购核准权限2.2.1.   国内物料采购核准权限1)   请购金额预估在*币1万元以下者，由经理核准。2)   请购金额预估在*币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3)   请购金额预估在*币5万元以上者，由总经理核准。2.2.2.   国外物料采购核准权限1)   请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。2)   请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3)   请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2.3.   请购的撤消1)   已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。2)   请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。3)   采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。4)   未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3.   采购规定3.1.   采购方式1)   本公司采购方式一般有下列几种:2)   集中采购:通用性物料，尽量采用集中采购方式。3)   合约采购:经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保*与价格之稳定。4)   一般采购:除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。3.2.   国内采购作业规定3.2.1.   询价、议价1)   采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。2)   供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。3)   专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。4)   采购议价应采用交互议价方式。5)   议价注意品质、交期、服务兼顾。3.2.2.   呈核及核准1)   采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。2)   标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。3)   采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。3.2.3.   订购作业1)   采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以**或传真形式确认交期。2)   若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。3)   采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。3.2.4.   验收与付款1)   依相关检验与入库规定进行验收工作。2)   依财务管理规定，办理供应商付款工作。3.3.   国外采购作业规定3.3.1.   询价、议价参照国内采购作业方式进行。3.3.2.   呈核及核准参照国内采购作业方式进行。3.3.3.   订购作业1)   采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。2)   需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

各公司情况不同，所以采购流程也不尽相同，但一般采购过程是：采购申请计划——编制采购计划——采购计划审批——确定采购渠道——签订合同——到货验收——区别验收状态（合格、不合格、待验收等）——合格品入库记账——填写入库通知单——领导审批——结算。

采购验收流程      1         目的      对采购过程及供方进行控制，保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求。   2         适用范围      适用于公司服务所需物资采购的过程控制。   3         职责      3.1   各部门、项目负责编制本部门的物资需求月度采购计划，按流程审核。         3.2      公司综合事务部负责固定资产及大宗物资的采购。      3.3      公司仓库管理员、各项目文员或相关部门专业技术人员负责采购物资的检   验工作。      3.4      综合事务部负责合格供方的评价和管理，并定期到市场做价格调研。   4            工作程序      4.1      供应商的选择与评审      4.1.1常用各类物品的采购都要建立供应商评审制度，常用物资包括：      A、   固定资产和低值易耗品类物品：电脑（笔记本电脑、台式电脑、服务器）、   打印机、传真机、扫描仪、照相机、摄像机、录音**、移动硬盘、会议**、*会议设备、剪草机、洗地机、冰箱、空调、电视机、消毒柜、对讲机、文件柜、保险柜、档案柜、打印机、办公桌椅、会议桌椅、**机、饮水机、电风扇、碎纸机、装订机等等。      B、   办公类物品：包括笔记本、文件夹、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、圆珠笔   芯、铅笔、橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、*片、图钉及各种纸张等。      C、维修类物品：各种电线、线槽、线管、扎头、胶带、胶布、照明开关、空气开关、空调三速开关、插头、插座、日光灯管、白炽灯泡、节能灯、灯座、镇流器、启动器、保险管、接触器、继电器、水晶头、弱电接头、放大器、PVC管材、铸铁管、镀锌管、各种弯头、直接、堵头、水龙头、阀门、浮球阀、电磁阀、排气阀、电焊条、液位器、密封胶、润滑油、密封垫、密封圈、生料带、门把手、闭门器、地弹簧、各种丝帽、各种钻头、锁、油漆、稀料及各种维修工具（不超过100元）。      D、保洁绿化类物品：各种扫帚、拖把、抹布、**斗、**袋、去污粉、尘   推油、不锈钢油、草*、玻璃刮、地板蜡、水管、各种工具（不超过100元）。      E、社服类物品：指各种为举办*活动需要的一次性用品。        希望我的回答能帮助到您。

单一来源采购流程   采购人提交采购申请表   ………   县招标采购交易中心统一受理   ↓...   合同履行及验收   ………   采购人验收,填写验收单,重大采购项目局领导及经办人等.

验收清单内容必须包括通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期

您好，很高兴为您解答。这个比较专业您可以去相关网页了解下。